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集团原物料采购

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集团原物料采购系统解决方案

采购计划
集团旗下各需求单位通过系统平台(浏览器界面)提交采购需求(计划)并通过审核后到达采购中心。采购计划主要包括物料品种、需求数量、需求时间、提交部门。
中心下单
系统平台自动汇总各个部门提交的采购需求,由采购中心作业人员审核并通过系统提交各个指定供货商(每个供货商有唯一的系统帐号)。
供货商接单
供货商登录系统处理“采购订单”,并根据送货时间组织发货,同时在系统中确认实际的“发货单”。
物流配送
物流配送分两种情况,一是供货商送达采购中心指定的“中转仓库”,二是供货商直接送达指定需求单位(采购订单上有明确指示),比如新鲜食品、肉类、活鱼等。
财务处理
供货商按要求送达物品后,由接收人员验收并在系统中确认(系统中送货单与供货商送达物品一致,并统一格式打印纸质的送货单)后,单据自动由系统提交到财务部门(价格核准、财务记账)。针对供货商生成应付款,针对需求部门生成应收款。
系统报表
主要包括“收发存报表”,“按类别统计采购入库表”,“按品名统计采购入库表”,“按供货商、按需求部门”等各种统计表。
追溯
可以灵活的按采购需求、供货品种批次、价格、供货商、时间段组合追溯历史作业记录。

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